平山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市平山区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区人民政府办公室决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市平山区人民政府办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市平山区人民政府办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与国家机关各部门、各级领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。
（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
（四）审核区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理市政府和市委办局及各方面的来文来电。
（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国和区人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和区委、区政府领导同志的指示。
（八）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
（九）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。
（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织做好区政府系统舆情管理工作，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
（十二）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作督促检查。
（十三）负责《平山区人民政府公报》编辑、翻译、出版、发行工作。
完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区人民政府办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）本溪市平山区人民政府办公室

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计376.12万元，包括：

1.财政拨款收入376.12万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入315.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加60.38万元，增加19.12%,主要原因：人员增加。

（二）支出总计376.12万元，包括：

1.基本支出325.06万元，占支出总计的86.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出245.09万元；商品和服务支出64.9万元；对个人和家庭的补助63.8万元。

2.项目支出51.05万元，占支出总计的13.57%。主要包括印刷费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加60.38万元，增加19.12%,主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：会计制度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出376.12万元，其中：基本支出325.06万元，项目支出51.05万元。与上年相比，财政拨款增加60.38万元，增加19.12%,主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.74%，其中：基本支出完成年初预算的96.07%，项目支出完成年初预算的80.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出376.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出246.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）246.15万元,主要是办公经费和人员经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.18万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.00万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

2.社会保障和就业支出97.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.8万元,主要是退休采暖费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.22万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.7万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出13.18万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.18万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出19.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.14万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.06万元，其中：人员经费308.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费16.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出16.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4万元，降低25.48%，主要原因是为法院等其他部门划转经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无支出%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无支出%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无支出%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对

2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

辽宁省本溪市平山区人民政府办公室.xlsx

                         第五部分 附件

003001本溪市平山区人民政府办公室本级-210502000自评表(1).xls