平山区人民政府

 2025年本溪市平山区预算说明

一、一般公共预算说明

1.全区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排22.06亿元，同比增长149.8%。其中：税收收入21亿元，同比增长466%，占一般公共预算收入的95.2%；非税收入1.06亿元，同比下降79.3%。加上上级补助收入6.09亿元、置换债券收入0.63亿元、预算稳定调节资金1.36调入资金0.01亿元、上年结转收入1.87亿元，收入总计32.02亿元。

全区一般公共预算支出安排8.69亿元，其中：财力安排支出6.18亿元，比上年预算数增长6.4%；上级专项、上年结转安排支出2.5亿元。加上上解上级支出22.64亿元和政府债务还本支出0.70亿元，支出总计32.02亿元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

2.区本级一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排22.06亿元，同比增长149.8%。其中：税收收入21亿元，同比增长466%，占一般公共预算收入的95.2%；非税收入1.06亿元，同比下降79.3%。加上上级补助收入6.09亿元、置换债券收入0.63亿元、预算稳定调节资金1.36调入资金0.01亿元、上年结转收入1.87亿元，收入总计32.02亿元。

全区一般公共预算支出安排8.69亿元，其中：财力安排支出6.18亿元，比上年预算数增长6.4%；上级专项、上年结转安排支出2.5亿元。加上上解上级支出22.64亿元和政府债务还本支出0.70亿元，支出总计32.02亿元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

    3.区本级对下转移支付 

2025年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0万元、专项转移支付支出0万元。

返还性支出主要是统筹使用，用于“三保”支出，其中增值税返还0万元；消费税返还0万元；所得税基数返还0万元；成品油税费返改革返还0万元；增值税五五分享税收返还0万元。

一般性转移支付0万元。一是按照资金使用用途划分：具有财力性质的补助收入0万元，主要是统筹使用，用于“三保”方面支出；具有专项性用途补助收入0万元。 

专项转移支付0万元。

4.区本级“三公”经费预算汇总情况说明

2025年，区本级部门一般公共预算安排“三公”经费预算支出为220.7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费214.7万元（公务用车购置61万元，公务用车运行费153.7万元）。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.08万元，减少0.004%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费减少0.1万元，下降1.6%；公务用车购置及运行费增加0.02万元，增加0.001%。

二、政府性基金预算说明

1.全区政府性基金收支

全区政府性基金收入安排0.60亿元，同比增长0%。其中：国有土地使用权出让收入0.60亿元，同比增长0%。加上补助收入0.01亿元，上年结转收入0.24亿元，收入总计0.85亿元。

全区政府性基金支出安排0.7亿元。其中：财力安排支出0.7亿元，比上年预算数增长11.1%，主要支出事项：城乡社区支出0.03亿元、水库移民支出0.06亿元、债务付息支出0.61亿元；上解上级0.01亿元和年终滚存结余0.14亿元，支出总计0.85亿元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

2.区本级政府性基金收支预计安排情况

全区政府性基金收入安排0.60亿元，同比增长0%。其中：国有土地使用权出让收入0.60亿元，同比增长0%。加上补助收入0.01亿元，上年结转收入0.24亿元，收入总计0.85亿元。

全区政府性基金支出安排0.7亿元。其中：财力安排支出0.635亿元，比上年预算数增长0.1%，主要支出事项：城乡社区支出0.03亿元、水库移民支出0.06亿元、债务付息支出0.61亿元；上解上级0.01亿元和年终滚存结余0.14亿元，支出总计0.85亿元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

3.区本级对下转移支付 

2025年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0元、专项转移支付支出0万元。

三、国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算收支

全区国有资本经营预算收入安排100万元，加上上级转移支付和上年结转收入等，收入总计0.65亿元。全区国有资本经营预算支出安排495万元，加上调出资金等，支出总计0.65亿元。收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。

2.区本级国有资本经营预算收支

全区国有资本经营预算收入安排100万元，加上上级转移支付和上年结转收入等，收入总计0.65亿元。全区国有资本经营预算支出安排495万元，加上调出资金等，支出总计0.65亿元。收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2025年，社会保险基金收入安排1.2亿元，同比增长4.4%。社会保险基金支出安排1.2亿元，同比增长5.2%。 

2025年社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

五、平山区举借政府债务情况说明

根据初步测算,省财政厅预计下达我区政府债务限额32.61亿元。其中：全区一般债务限额15.78亿元，专项债务限额16.83亿元。

截至2025年底，全区政府债务余额预计32.61亿元，低于全区政府债务限额0.001亿元。其中：一般债务余额15.78亿元，专项债务余额16.83亿元。2024年发行政府新增债券0亿元，其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元。

区本级政府债务余额预计32.61亿元，低于全区政府债务限额0.001亿元。其中：一般债务余额15.78亿元，专项债务余额16.83亿元。2024年发行政府新增债券0亿元，其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元。

六、2025年预算绩效情况说明

根据《本溪区全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2025年区本级纳入整体绩效目标管理的一级预算部门共73家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共244个，涉及资金4.99亿元。

2025年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强区级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3.加大对预算部门绩效业务培训和指导。组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。

平山区人民政府2025年度政府预算.xls