平山区人民政府

辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会概况

一、主要职责

纪委监委的主要职责是：
‎（一）负责区市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
‎（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
‎（三）负责区市监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
‎（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
‎（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
‎（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关法规和规范性文件。
‎（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
‎（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
‎（九）完成省纪委监委和市纪委监委交办的其他任务。
‎区委巡察办的主要职责是：
‎（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。
‎（二）向区委巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。
‎（三）具体组织区委巡察组开展巡察工作。
‎（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。
‎（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
‎（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
‎（七）负责有关区直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作。
‎（八）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区纪律检查委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党本溪市纪律检查委员会(本级)

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1082.46万元，包括：

1.财政拨款收入1082.46万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1082.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加165.85万元，增长18.09%,主要原因：一是人员增加；二是工资调整、社保基数调整导致人员经费增加。

（二）支出总计1082.46万元，包括：

1.基本支出832.72万元，占支出总计的76.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出740.09万元；商品和服务支出62.62万元；对个人和家庭的补助27.00万元；资本性支出3.00万元。

2.项目支出249.74万元，占支出总计的23.07%。主要包括行政事务管理及运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加165.85万元，增长18.09%,主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1082.46万元，其中：基本支出832.72万元，项目支出249.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加165.85万元，增长18.09%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的140.74%，其中：基本支出完成年初预算的120.31%，项目支出完成年初预算的324.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1082.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出889.62万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）639.88万元,主要是人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的112.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险等增加。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）249.74万元,主要是纪委监委工作经费、区委巡察费、办案经费等支出，完成年初预算的438%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出差办案增加。

2.社会保障和就业支出106.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.38万元,主要是退休等支出，完成年初预算的160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.33万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.73万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.64万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤。

3.卫生健康支出36.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.91万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

4.住房保障支出49.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.83万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.18万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费19.18万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.05万元，降低100.00%，主要是无变化等原因。

3.公务用车购置及运行费19.18万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是购买车辆。比上年减少26.09万元，降低57.63%，主要是购买车辆等原因。

其中：公务用车购置费17.19万元，主要用于购买车辆等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.99万元，主要用于车辆保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.71万元，其中：人员经费767.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费65.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出65.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加22.13万元，增长50.89%，主要原因是职工的工资、社会保障费等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，纪委组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件