平山区人民政府

中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局决算单位构成

第二部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局概况

一、主要职责

一、主要职责
‎    1、平山区信访局主要职责
‎    ⑴贯彻落实中央、省、市有关信访工作的指示、规定和部署，承担区信访工作联席会议的日常工作。
‎    ⑵承办交办信访事项，受理接待上访群众，受理来信和网上投诉；请示、报告重大信访事项；做好信访稳定工作。
‎    ⑶转送、交办、移交信访事项并进行督查；落实主体责任和稳控责任；审核专项救助资金的使用。
‎    ⑷协调处理跨地区、跨部门的信访问题及异常、突发信访事件，协调各部门、各单位的信访工作。
‎    ⑸报送信访信息，信访统计分析，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。
‎    ⑹推动信访矛盾排查化解，开展信息预警，收集信息，研判信访形势。
‎    ⑺加强信访干部队伍建设，检查、考核信访工作机构履职情况。
‎    ⑻完成区委、区政府交办的其他任务。
‎    ⑼负责信访案件评审会议工作。
‎    ⑽职能转变。加强督促检查；加强排查、预警、研判、分析工作；加强协调处理工作。
‎    2、平山区信访接待服务中心主要职责
‎    ⑴负责开展群众网络投诉、意见、建议受理、办理的服务保障工作，负责全区信访信息系统运营维护工作。
‎    ⑵负责接访服务、接谈前的引导、登记、信访事项的归口分类工作，相关法律法规咨询，信访信息汇总与报送，信访数据统计分析，协调、指导、管理大厅内部的接访办理工作，做好区委、区政府、驻省、驻京信访突发事件接续、劝返、对接的服务保障工作。
‎    ⑶负责做好信访案件实地调査、调研、办理、督办以及重点人员、重点案件的“五位一体”包保责任监督检查的服务保障工作。
‎    ⑷做好信访案件评审会议的服务保障工作。
‎    ⑸承担区信访局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省本溪市平山区委、平山区人民政府信访局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

平山区信访局和本溪市平山区信访接待服务中心

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1109.02万元，包括：

1.财政拨款收入1109.02万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1109.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加162.78万元，增长17.20%,主要原因：驻京驻沈人员增大增多，信访量增大，所以维稳经费也增多。

（二）支出总计1109.02万元，包括：

1.基本支出103.73万元，占支出总计的9.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.71万元；商品和服务支出5.03万元；对个人和家庭的补助1.99万元。

2.项目支出1005.29万元，占支出总计的90.65%。主要包括信访案件增加增大，驻京驻沈人员增多，控访维稳费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加162.78万元，增长17.20%,主要原因：驻京驻沈人员增多、信访案件增多，支出经费增大。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：用于维稳稳控等方面。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1109.02万元，其中：基本支出103.73万元，项目支出1005.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加162.78万元，增长17.20%，主要原因：信访案件增多支出经费增大。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1403.47%，其中：基本支出完成年初预算的156.05%，项目支出完成年初预算的8010.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1052.84万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1052.84万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的268.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

2.社会保障和就业支出44.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.99万元,主要是需要支付退休人员费用等支出，完成年初预算的132.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.23万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的155.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.39万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的452.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

（4）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）20.00万元,主要是津贴补贴等支出，完成年初预算的164.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

3.卫生健康支出5.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.22万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的165.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

4.住房保障支出6.35万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.35万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的142.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出。与上年持平，主要是未支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.73万元，其中：人员经费98.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出5.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.45万元，降低32.75%，主要原因是有调转人员、所以经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件