平山区人民政府

目    录

   第一部分  中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室决算单位构成

   第二部分  2025年度中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

   第三部分  名词解释

   第四部分  2025年度中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实,负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省委、市委、区委领导同志批示的传达督办落实工作。
  （二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门,省及外省领导、省直机关各部门领导、市及外市领导以及重要外宾来平山区政务活动组织安排。
  （三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作,承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
  （四）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。
  （五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作,负责区委日常文书处理工作,负责党政机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作,负责区委和区委办公室档案管理和利用工作,负责区委重要决策事项合法合规性审查及区委党内法规和规范性文件相关业务工作。
  （六）贯彻执行中央、省、市、区委密码工作方针、政策、指示决议、市委机要局工作部署,负责本地区密码和设备管理及密码通信畅通保障,负责区直部门涉密文电安全交换系统的使用、维护、培训和管理,负责区党政机关电视电话会议服务保障工作,承担区委密码工作领导小组办公室、党委信息化建设领导小组办公室、区电子政务内网建设协调小组办公室、区党政专用通信领导小组办公室日常工作,负责区委微信工作群的管理工作。
  （七）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以平山区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
  （八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以平山区保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。
  （九）负责区委主要领导活动会议新闻稿审核。
  （十）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省本溪市平山区委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   1.中共平山区委办公室
   2.平山区党群服务中心
   3.平山区档案馆
   4.平山区机要保密技术保障中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计609.73万元，包括：

1.财政拨款收入609.73万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入609.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加185.01万元，增长43.56%,主要原因：消化暂付款及抚恤金支付。

（二）支出总计609.73万元，包括：

1.基本支出467.10万元，占支出总计的87.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出363.59万元；商品和服务支出21.32万元；对个人和家庭的补助80.19万元；资本性支出2.00万元。

2.项目支出142.63万元，占支出总计的12.28%。主要包括办公经费、设备购置、会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加185.01万元，增长43.56%,主要原因：消化暂付款及抚恤金支付。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出609.73万元，其中：基本支出467.10万元，项目支出142.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加185.01万元，增长43.56%，主要原因：消化暂付款及抚恤金支付。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的145.50%，其中：基本支出完成年初预算的130.10%，项目支出完成年初预算的237.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出609.73万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出435.55万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）292.92万元,主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的121.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化暂付款。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）142.63万元,主要是办公费、会议费及设备购置经费等支出，完成年初预算的237.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、会议费及设备购置经费等支出变化。

2.社会保障和就业支出126.65万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.07万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的72.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.31万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的118.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.39万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的74.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化职业年金缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）55.88万元,主要是离退休人员抚恤金等支出，该项支出年初未安排预算，支出决算55.88万元。由于年初预算数为0，无法计算预算完成比例。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为年度执行过程中，根据工作实际需要追加安排，保障相关工作顺利开展。

3.卫生健康支出19.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.40万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的121.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化基本医疗保险缴费增加。

4.农林水支出0万元。具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）0万元，主要是对村级公益事业建设的补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位无此项预算。

5.交通运输支出0万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0万元,主要是一事一议村内道路建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位无此项目无预算。

6.住房保障支出28.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.12万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的113.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出467.10万元，其中：人员经费443.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出23.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.98万元，减少11.33%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金380.90万元（其中：一般公共预算资金380.90万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.80分。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门决算

中国共产党本溪市平山区委员会办公室2025年决算批复表.xlsx

第五部分 附件

中国共产党本溪市平山区委员会办公室2025年绩效自评表.xls