平山区人民政府

2019年部门决算公开

本溪市平山区桥头街道办事处2019年度部门决算

目    录

第一部分 本溪市桥头街道办事处概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 本溪市桥头街道办事处2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市桥头街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市平山区桥头街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村、居委会的工作，支持、帮助村、居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市平山区桥头街道办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平山区桥头街道办事处

第二部分 本溪市桥头街道办事处2019年度部门决算公开报表

附件1.财政局决算公开表(2020桥头).xlsx

辽宁省本溪市平山区人民政府桥头街道办事处公开2019年决算2020年8月28日.XLS

第三部分本溪市桥头街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计533.65万元，包括：

1.财政拨款收入533.65元，其中：公共预算财政拨款收入533.65万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余29.6万元，主要是行政运行、农村综合改革支出等。

与上年相比，今年收入减少806.94万元，降低60.19%，主要原因：桥头中心校自行决算，其他事业人员转出。

（二）支出总计554.60万元，包括：

1.基本支出365.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出211.07万元，对个人和家庭的补助支出37.65万元，商品和服务支出117.19万元。

2.项目支出188.69万元，主要包括  农村综合改革示范试点补助、村干部报酬经费其他等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括业务支出。

4.经营支出0元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少911.08万元，减少62.16%，主要原因：桥头中心校自行决算，其他事业人员转出。

（三）年末结转和结余8.65万元

主要是行政运行、美丽乡村项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.95万元，降低70.88%，主要原因：经费和项目资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市桥头街道办事处2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出554.60万元，其中：基本支出365.91万元，项目支出188.69万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出554.60万元，比上年减少911.08万元，减少62.16%，桥头中心校自行决算，其他事业人员转出。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出335.07万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出99.19万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出25.61万元，农林水支出94.73万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元。

1.一般公共服务支出335.07万元，包括：

（1）行政运行335.07万元，主要是是公务员及参公人员的工资、社会保障费等，满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助、住房公积金、办公楼改造、手续费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

2.教育支出0万元。

3. 社会保障和就业支出99.19万元，主要是村干部工资及经费。

4. 医疗卫生支出0万元，包括：

    （1）事业单位医疗0万元。

5. 城乡社区支出25.62万元，包括：

主要是工资、社会保障费等支出。

6.农林水事务支出94.73万元，包括：

  （1）对高校毕业生到基层任职补助6.24万元，主要是工资、社会保障费等支出。

  （2）对村级一事一议的补助7.75万元，主要是美丽乡村建设支出。

  （3）  农村综合改革示范试点补助80.73万元，主要是农村环卫工资。

7.交通运输支出万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

（3）其他支出中小企业发展和管理支出0万元，主要是办公费用等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置及运行维护费29.87万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0.48万元，主要是公务用车及招待费等原因。比2018年决算增加3.44万元，增加12.97%，主要是公务用车购置及运行维护费增加，车辆老化。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0. 1万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计1批次，9人，0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费29.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.87万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出87.56万元，主要包括办公费3.1万元、咨询费7万元，电费7.98万元、取暖费16.13万元，差旅费0.62万元、维修费4.78万元、培训费0.1万元，公务招待费0.1万元，劳务费1.28万元，公务车运行维护费（含环卫用车）29.87万元，其他交通费9.38万元，其他商品服务支出7.23万元。 

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，桥头街道办事处共有车辆8辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。