平山区人民政府

辽宁省本溪市平山区发展和改革局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市平山区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区发展和改革局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市平山区发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市平山区发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、跨市的区域规划和地方规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。
‎    （二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和区政府规章草案，按规定指导、协调全区招投标工作，建立全区统一规范的公共资源交易平台。
‎    （三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
‎    （四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
‎    （五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
‎    （六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
‎    （七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排区财政性建设资金，按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
‎    （八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。
‎    （九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、五大区域发展战略、规划和重大政策，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。
‎    （十）研究分析国内外和区内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
‎    （十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
‎    （十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，参与能源运行调节和应急保障工作，负责全区煤炭行业管理工作，负责全区石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。参与对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。
‎    （十三）推进全区可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全区生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提岀建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
‎    （十四）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制军民融合发展规划和国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。
‎    （十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
‎    （十六）贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。
‎    （十七）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全省、全市金融运行情况，拟订全区金融业中长期发展规划，拟订改善我区金融发展环境、促进全区金融业发展的地方性法规、区政府规章草案及有关政策措施并组织实施。优化金融发展环境,推动全区金融机构和金融业规范健康发展,防范金融风险。承担全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。
‎    （十八）组织制定促进全区服务业发展的政策措施,参与研究提出服务业对外开放的政策措施,组织协调服务业发展中的重大问题。
‎    （十九）拟订并实施组织区级战略物资储备计划,负责全区救灾物资和重要消费品储备:组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全区粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施,承担全区粮食监测预警和粮食、物资应急任务,负责全区粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作,指导粮食企业开展产业化经营,保障驻军及政策性用粮约粮油供应。
‎    （二十）推动建立完善的金融服务体系，吸引聚集金融资源，加快全区区域性金融中心和金融集聚区建设，推进全区金融机构的引进和设立，引导各类金融机构加大对平山的资金投入，扩大企业融资，支持平山经济社会发展建设。
‎    （二十一）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融监管部门，加强对中央授权的地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动，推动全市金融机构和金融业务规范健康发展。
‎    （二十二）拟订推进全区金融业供给侧结构性改革措施，组织推进全区金融业供给侧结构性改革的市场建设、产品与工具建设和金融生态环境建设，推动金融创新，协调指导全区地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，负责民营银行股东管理。
‎    （二十三）拟订全区多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所和区域性股权交易市场的监管，负责地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置的监管和业务指导。
‎    （二十四）拟订全区互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险专项整治工作，负责网络借贷信息中介机构的相关监管。
‎    （二十五）拟订全区推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施，拟订全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司行业的发展政策和监管措施并组织实施，监管全区地方金融机构。
‎    （二十六）负责整顿和规范我区金融秩序工作，配合协助金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，支持帮助在平山金融机构开展风险防范和处置工作，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实区委、区政府打击非法集资各项工作部署。
‎    （二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区发展和改革局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市平山区发展和改革局

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计214.78万元，包括：

1.财政拨款收入214.78万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入214.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加25.82万元，增长13.66%,主要原因：可研费、项目评审费增加。

（二）支出总计214.78万元，包括：

1.基本支出102.28万元，占支出总计的47.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82.64万元；商品和服务支出5.45万元；对个人和家庭的补助14.20万元。

2.项目支出112.50万元，占支出总计的52.38%。主要包括可研费、项目评审费增加等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加25.82万元，增长13.66%,主要原因：可研费、项目评审费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支按预算执行，所以收支持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出214.78万元，其中：基本支出102.28万元，项目支出112.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.82万元，增长13.66%，主要原因：可研费、项目评审费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的252.74%，其中：基本支出完成年初预算的124.01%，项目支出完成年初预算的4499.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出189.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）77.26万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的124.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是可研费、项目评审费增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）38.92万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是可研费、项目评审费增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）73.58万元,主要是其他发展与改革事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是可研费、项目评审费增加。

2.社会保障和就业支出13.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.20万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的89.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.37万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的132.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出5.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.26万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的132.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工医疗保险。

4.住房保障支出6.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.20万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的116.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.29万元，其中：人员经费96.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出5.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.24万元，降低4.22%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件