平山区人民政府

辽宁省本溪市平山区工业和信息化局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市平山区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区工业和信息化局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市平山区工业和信息化局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市平山区工业和信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策；推进产业结构战略性结构和优化升级；推进信息化和工业化融合。
‎    （二）、研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期发展规划；提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施，拟定其专项规划和年度计划，并会同有关方面组织实施；检测分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建议，进行预测预警和信息引导，协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题；负责工业应急管理有关工作     （三）、负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资的规模和方向，按规定权限管理规模内工业固定资产投资项目；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策，组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。
‎    （四）、根据全市国民经济和社会发展总体规划、产业发展导向目录和政策，组织实施工业布局调整、老工业区改造和产业升级工作，推进高新产业发展；做好工业园区建设发展的综合协调工作，制定工业园区建设中长期规划，合理调整布局，推进工业项目向园区集聚。
‎    （五）、拟定并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作；组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
‎    （六）、负责全市工业行业管理，承担冶金、化工、建材、装备制造业、轻工、纺织、电子、稀土等行业的管理工作；指导工业行业质量管理工作：依法行使电力行业行政管理职责，培育电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。
‎    （七）、指导全市中小企业信用担保机构业务工作，协调金融机构与信用担保机构合作；做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资金的组织申报及管理使用工作；指导中小企业融资工作，研究提出促进中小企业发展的融资扶持政策建议；负责中小企业服务体系建设，构建中小企业创业辅导体系，引导创业辅导机构为创业者提供创业服务；会同有关部门拟定中小企业发展专项资金年度预算建议，承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督检查工作。
‎    （八）、参与拟定工业、信息化利用外资的有关政策法规及利用外资的重点领域和项目规划并组织实施；负责外商投资上述领域投资项目和上述领域境外投资项目的有关管理工作；推动全市工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作；帮助中小企业开拓国际市场，指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的产品出口工作；组织指导企业间产品配套协作工作，为企业提供市场开拓的各种信息；资质企业参加各种促销活动；负责地区间对口帮扶工作。
‎    （九）、促进电子信息技术开发应用，指导和协调信息安全技术开发；指导软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设；指导推进信息化工作，协调电子商务和电子政务发展，推进跨行业、跨部门的互联互通，推动重要信息资源的开发利用和共享；协调同心产业发展，促进电信、广播电视盒计算机网络融合；协调全市信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络（公共电信网除外）的安全保障工作。
‎    （十）、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区工业和信息化局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市平山区工业和信息化局(本级)
‎    2. 本溪市平山区东煤干校服务中心
‎    3.本溪市广夏服务中心
‎    4.本溪市生态环境局平山区分局

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计619.75万元，包括：

1.财政拨款收入619.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入619.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加275.53万元，增长80.05%,主要原因：事业中心人员归属局内，增加人员支出费用。

（二）支出总计619.75万元，包括：

1.基本支出189.70万元，占支出总计的30.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出168.03万元；商品和服务支出8.38万元；对个人和家庭的补助13.29万元。

2.项目支出430.05万元，占支出总计的69.39%。主要包括发放数字辽宁智造强省专项资金、高新技术企业发放资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加275.53万元，增长80.05%,主要原因：发放数字辽宁智造强省专项资金、高新技术企业发放资金。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出619.75万元，其中：基本支出189.70万元，项目支出430.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加275.53万元，增长80.05%，主要原因：事业中心人员归入局内，增加人员基本支出，发放数字辽宁智造强省专项资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的201.89%，其中：基本支出完成年初预算的150.40%，项目支出完成年初预算的237.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出25.78万元，具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）25.78万元,主要是东煤干校人员工资的发放等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东煤干校人员工资的发放。

2.社会保障和就业支出36.53万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.29万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的944%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.09万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出10.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.67万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

4.节能环保支出31.75万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）31.75万元,主要是环保局日常经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保局日常经费等支出。

5.资源勘探工业信息等支出502.55万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）130.03万元,主要是事业人员增加，发放数字辽宁智造强省专项补助资金等支出，完成年初预算的79.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，发放数字辽宁智造强省专项补助资金。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）132.52万元,主要是事业人员增加等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）240.00万元,主要是发放数字辽宁智造强省专项补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放数字辽宁智造强省专项补助资金。

6.住房保障支出12.46万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.46万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的87.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.70万元，其中：人员经费181.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费8.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出8.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少48.18万元，降低85.18%，主要原因是节省经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金180.85万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元 ，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）42

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件