平山区人民政府

目    录

   第一部分  辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处决算单位构成

   第二部分  2025年度辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

   第三部分  名词解释

   第四部分  2025年度辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
   （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
   （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
   （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
   （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区制度服务和社区教育工作。
   （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成区下达的各项指标任务。
   （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
   （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
   （九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
   （十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
   （十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
   （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
   （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区人民政府平山街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市平山区人民政府平山街道办事处

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计347.8万元，包括：

1.财政拨款收入347.8万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入347.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少808.2万元，减少69.91%,主要原因：相较24年减少社会保障和就业、卫生健康、城乡社区项目，对应收入减少。

（二）支出总计347.8万元，包括：

1.基本支出314.2万元，占支出总计的90.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出240.02万元；商品和服务支出51.54万元；对个人和家庭的补助22.64万元。

2.项目支出33.6万元，占支出总计的9.66%。主要包括基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少808.2万元，减少69.91%,主要原因：相较24年减少社会保障和就业、卫生健康、城乡社区项目支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出347.8万元，其中：基本支出314.2万元，项目支出33.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少808.2万元，减少69.91%，主要原因：减少社会保障和就业、卫生健康、城乡社区项目，对应收入支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的92.94%，其中：基本支出完成年初预算的92.24%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出347.8万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出268.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）234.92万元,主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的88.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）33.6万元,主要是委托业务费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出47.96万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.11万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.58万元,主要是退休人员死亡抚恤款，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员死亡抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元，主要是退休人员伤残抚恤款，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤实际标准小于年初预算数。

3.卫生健康支出12.35万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.35万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的78.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

4.住房保障支出18.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.98万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出314.2万元，其中：人员经费262.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费51.54万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出51.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少46.75万元，减少47.56%，主要原因是年初预算时将劳务费支出计入项目支出，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，街道办事处组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金33.6万元（其中一般公共预算资金33.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

本溪市平山区人民政府平山街道办事处2025年决算批复表.xlsx

第五部分 附件

本溪市平山区人民政府平山街道办事处2025年绩效自评表.xls