平山区人民政府

目    录

 

 

第一部分    平山区教育局概况

一、         主要职责

二、         部门决算单位构成

第二部分    平山区教育局2016年度部门决算报表

一、         2016年度收入支出决算表

二、         2016年度收入决算表

三、         2016年度支出决算表

四、         2016年度财政拨款收入支出决算表

五、         2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、         2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、         2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、         2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、         2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   平山区教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 平山区教育局概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合平山区实际研究制定平山区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导平山区小学教育；会同有关部门管理、指导教育工作。
  （三）规划、协调指导区属小学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
  （四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
 （五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
  （六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。
  （八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
  （九）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。
  （十）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。
  （十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
 （十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
 （十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。
 （十四）承办政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市平山区教育局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 

1.本溪市平山区群力小学

2.本溪市平山区实验小学

3.本溪市平山区民生小学

4.本溪市平山区东明小学

5.本溪市平山区广裕小学

6.本溪市平山区平山小学

7.本溪市平山区前进小学

8.本溪市平山区第二实验小学

9.本溪市平山区兴安小学

10.本溪市平山区千金小学

11.本溪市平山区新和小学

12.本溪市平山区福金小学

13.本溪市平山区长山小学

14.本溪市平山区八一小学

15.本溪市平山区振丰小学

16.本溪市平山区教师学校

17.本溪市平山区教育局

18.本溪市平山区少年儿童业余体校

19.本溪市平山区青少年宫

第二部分 本溪市财政局2016年度部门决算公开报表

 

2016年决算公开192017116144046.xls

第三部分 平山区教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11,522.74万元，包括：

1.财政拨款收入11,378.86万元，其中：公共预算财政拨款收入11,173.86万元，政府性基金收入205.00万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入143.88万元，主要是平山区青少年宫及群力幼儿园收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余127.52万元，主要是一般教育管理事务、小学教育支出，及用于教育事业的彩票公益金支出等。

（二）支出总计11,196.30万元，包括：

1.基本支出10,397.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6,385.20万元，对个人和家庭的补助支出3,390.53

万元，商品和服务支出505.41万元，其他资本性支出313.05万元。

2.项目支出799.08万元，主要包括区属小学的校舍建设、校外活动场所改造等支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余411.41万元

主要是行政运行、小学教育经费等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映平山区教育局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出10,837.96万元，其中：基本支出10,281.14万元，项目支出556.82万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出10,837.96万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出10121.92万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出103.75万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出612.29万元，其他支出0万元。

1. 教育支出10121.92万元，包括：

（1）教育管理事务140.65万元，主要是教育局公务员的工资支出，满足日常工作的邮电费、取暖费、退休费，抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是……等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是……等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要……等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业103.75万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休103.75万元，主要是离退休人员的工资等支出。

（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出…万元，包括：

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：等支出。

10. 住房保障支出612.29万元，包括：

住房公积金612.29万元，主要是按规定提取的职工住房公积金的支出。

购房补贴0万元，主要是……支出。

住房公积金管理0万元，主要是……等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.4869万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.4869万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少10.5856万元，下降58.57%。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年教育局机关运行经费支出119.85万元，比2015年减少128.15万元，下降51.67%，原因是2016年把教育局离退休人员的离退费列在了社会保障和就业支出科目。

（二）政府采购支出情况

2016年教育局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0.

辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

（五）决算收支增减变化情况

2016年收入总计10601.7万元，比2015年增长1132.7万元，主要原因是小学教育投入增加了411万元；教育费附加增加124.9万元；社会保障和就业增加103.75万元；住房公积金增加162.09万元；用于教育事业的彩票公益金增加153万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。