平山区人民政府

平山区人社局2019年部门决算

平山区人社局

目    录

第一部分   部门决算公开管理文件

第二部分  平山区人社局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   平山区人社局2019年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2019年平山区人社局部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

    十一、项目支出明细表

第二部分平山区人社局概况

一、主要职责

1、负责对区内企业及劳动者，弱势群体劳动保障法律、法规及就业再就业的宣传和咨询服务。

2、研究制订全区劳动保障工作的总体规划，制订劳动保障、就业再就业宏观调控的政策措施，并组织实施和监督检查。

3、组织实施和监察检查劳动用工行为规范和基本劳动保障标准的落实。

4、统筹管理全区劳动力资源的开发利用和就业、再就业工作，监督实施劳动力市场规则，指导劳动就业服务事业的发展，协调区域性劳动力合理流动。

5、贯彻落实劳动关系基本规则，推动劳动关系的和谐稳定。

6、对全区职工工资报酬进行宏观调控。

7、负责组织和指导劳动者的职业技能培训，职业技能开发工作。

8、综合管理全区社会保险扩面工作，开展区域企业离退休人员的社会化管理工作。

9、定期调查、分析、统计平山区人力资源社会保障状况就业再就业状况，为区委、区政府决策提供准确，及时科学依据。

二、机构设置

纳入本溪市平山区人社局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1.本溪市平山区人社局

第三部分 平山区人社局2019年部门决算情况说明

一、收支决算算的总体情况

按照综合决算的原则，平山区人社局所有收入和支出均纳入部门决算管理。其中：

（一）收入决算 495.69万元，包括：

1.财政拨款收入495.69 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0  万元；

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转0万元，社会保障和就业支出结转0万元，文化体育及传媒支出结转0万元等。

与上年相比，今年收入减少322.54万元，减少39%，主要原因：办公费、人员、项目支出减少。

（二）支出决算 495.69 万元，包括：

1.基本支出414.65万元；

2.项目支出81.04  万元；

2019年决算收支比2018年减少319.52万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括、等业务支出。

与上年相比，今年支出减少319.52万元，降低39%，主要原因：办公费、人员、项目支出减少。

（三）年末结转和结余3.05万元

与上年相比，今年结转结余减少0万元，增长0%，主要原因：持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况。2019年度财政拨款支出495.69 万元，其中：基本支出414.65万元，项目支出81.04万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出495.69万元，比上年增加（减少）319.52万元，增长（下降）39%，主要原因是办公费、人员、项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出404.71万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出9.94万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出404.71万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出9.94万元，包括：

住房公积金9.94万元，主要是在职职工住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、“三公”经费预算情况

2019年，平山区人社局一般公共决算安排“三公”经费决算为 2.16万元，比2018年减少0.23  万元，主要是运行维护费减少。

1.因公出国（境）费 0 万元，比2018年增加/减少0  万元，主要原因是……（无增减变化写“持平”，不用写原因）

2.公务接待费0 万元，比2018年增加/减少  0万元，主要原因是……（无增减变化写“持平”，不用写原因）

3.公务用车购置及运行费 2.16万元，比2018年减少  0.23万元，主要是运行维护费减少。

（无增减变化写“持平”，不用写原因）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年平山区人社局机关运行经费决算为 13.75 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年决算比2018年增加2.05万元，主要原因是办公费的增加。

（二）政府采购情况

2019年平山区人社局安排政府采购预算0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

16.……

……

辽宁省本溪市平山区人力资源和社会保障局(1).xls