平山区人民政府

附件2：

2019年市直部门预算和“三公”经费决算

平山区文化广播电视局   

2019年部门决算

目    录

第一部分   平山区文化广播电视局概况

一、         主要职责

二、         部门预算单位构成

第二部分   平山区文化广播电视局2019年部门决算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分  平山区文化广播电视局2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   平山区文化广播电视局概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、广播电视和文物管理的工作方案并组织实施。

（二）拟订全区文化艺术、广播电视和文物事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调、推进全区文化艺术、广播电视领域的体制机制改革；规划全区文化广播电视事业建设格局。

（三）负责指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术的发展，组织、协调、管理全区性重大群众文化艺术活动；指导企业、农村、学校和社区文化艺术活动。

（四）组织推进全区文化、农村广播电视领域公共文化服务体系建设，组织实施全区文化、广播电视重要工程，指导重点文化基础设施建设。

（五）管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设及全区非物质文化遗产的传承和保护工作。

（六）负责管理全区书刊、印象、打字、复印及电影放映等文化经营项目的行政审批和年审。

（七）拟订全区文化产业发展政策，指导协调文化艺术、广播电视产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（八）负责辖区内文物考古、征集、保护开发利用工作。

（九）负责全区广播电视领域的行政管理，负责监管农村有线电视节目服务的科技工作；负责监管有线电视节目的传输、监测和安全播出。

（十）负责全区文化艺术、广播电视领域的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

纳入平山区文化广播电视局2018年部门预算编制范围预算单位包括：平山区文化广播电视局

第二部分   平山区文化广播电视局2019年部门决算表

辽宁省本溪市平山区文化旅游和广播电视局.xls

第三部分   平山区文化广播电视局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计143.51万元，包括：

1.财政拨款收入135.02元，其中：公共预算财政拨款收入135.02万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.5万元，主要是行政运行、信息化建设、事业运行、其他财政事务支出、住房保障支出和其他支出等。

与上年相比，今年收入减少136.46万元，降低95.05%，主要原因：一是人员减少。

（二）支出总计143.51万元，包括：

1.基本支出万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.96万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少127.91万元，增长95.08%，主要原因：一是人员减少；

（三）年末结转和结余8.5万元

主要是行政运行、信息化建设、事业运行、其他文化事务支出、住房保障支出和其他支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8.5万元，减少32%，主要原因：一是人员减少；二是财政收回2年未使用存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市平山区文旅广电局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出124.96万元，其中：基本支出124.96万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出131.34万元，比上年减少127.91万元，减少90.08%，主要原因是人员支出及其他支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出124.96万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6.38万元，医疗卫生支出5.3万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出143.51万元，包括：

（1）行政运行124.96万元，主要是是公务员及参公人员的工资、社会保障费等，满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出6.38万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生支出5.3万元，包括：

（1）行政单位医疗5.3万元，主要是基本支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

其他污染防治支出0万。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

（3）其他支出中小企业发展和管理支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出6.38万元，包括：

住房公积金6.38万元，主要是基本支出。

购房补贴0万元。

住房公积金管理0万元。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出0万元，主要是——等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是预付款项等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.00万元，主要用于公务接待等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年文旅广电局机关运行经费支出93.69万元，比2018年增加（减少）78.94万元，增长（降低）84.25%，主要原因是人员减少运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年文旅广电局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文旅广电局共有车辆0辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。