平山区人民政府

平山区委政策研究室2024年部门预算

目    录

第一部分  平山区委政研室概况

第二部分  平山区委政研室2024年部门预算情况说明

      第三部分  平山区委政研室2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分 平山区委政研室概况

一、部门职责

区委政策研究室成立于2019年1月，正科级单位，主要承担的工作任务，一是组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。二是贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理区委改革委和财经委的日常事务工作。三是组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全面深化改革和全区经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议等相关工作内容。

二、机构设置

纳入平山区政研室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）本溪市平山区政研室

第二部分 平山区委政研室2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，平山区委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算23.39万元，包括：

1.本年收入23.39万元，其中：一般公共预算拨款收入23.39万元。

2.上年结转结余收入0万元。

（二）支出预算23.39万元，包括：

1.基本支出23.39万元，其中：人员经费22.23万元，公用经费1.16万元。

2.项目支出0万元。

2024年预算收支比2023年减少13.51万元，增减变化的主要原因为人员调整。

二、机关运行经费安排情况

2024年平山区委政研室机关运行经费预算为1.16万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。2024年预算比2023年增减少3.08万元，主要原因是人员减少。

三、政府采购情况

2024年平山区委政研室安排政府采购预算总金额0万元。2024年安排政府购买服务支出预算总金额0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，平山区委政研室一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。

2024年平山区委政研室“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

平山区委政研室共有车辆0台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，平山区委政研室2024年应编制绩效目标的项目支出  个，实际编制绩效目标项目  个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为  %，涉及资金  万元。

第四部分 平山区委政研室预算公开表

050_中共本溪市平山区委政策研究室.xlsx

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。