平山区人民政府

平山区总工会2024年部门预算

目    录

第一部分   平山区总工会部门预算公开管理文件

第二部分   平山区总工会概况

      第三部分   平山区总工会2024年部门预算情况说明

第四部分   平山区总工会2024年部门预算公开表

第五部分   名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

平山区总工会部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于平山区总工会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在区政府门户网站“部门信息”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 平山区总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

（六）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责平山区劳动模范的管理工作。

（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入平山区总工会 2024年部门预算编制范围的二级预算单位包：

（一）本溪市平山区总工会

（二）本溪市平山区总工会职工服务中心

第三部分 平山区总工会2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，平山区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算98.32万元，包括：

1.本年收入98.32万元，其中：一般公共预算拨款收入98.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2.上年结转结余收入0万元。

（二）支出预算98.32万元，包括：

1.基本支出98.32万元，其中：人员经费96.16万元，公用经费2.16万元。

2.项目支出0万元。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年平山区总工会运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2024年平山区总工会安排政府采购预算总金额0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，平山区总工会一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。

2024年平山区总工会“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

平山区总工会没有国有资产占用。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，平山区总工会2024年应编制绩效目标的项目支出0个，实际编制绩效目标项目0个。

第四部分  平山区总工会部门预算公开表

006001_本溪市平山区总工会本级(1).xlsx

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。