| 索引号： | 发布机构： | 平山区人民政府 | |
| 信息名称： | 2022年平山区人社局预算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2022-01-11 | 成文日期： | 2022-01-11 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2022年平山区人社局预算公开
平山区人社局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 平山区人社局概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 平山区人社局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年平山区人社局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本财发〔2020〕36号)
本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市财政局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 财务核算部负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在财政局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 平山区人社局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟定并组织实施国（境）外人员（不含专家）来区就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订全区社会保险基金投资运营政策，承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按分工负责企业帮扶工作。
（九）负责本部门和本行业的安全生产工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。平山区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定，持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益，适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。
二、部门预算单位构成
纳入平山区人社局2022年部门预算编制范围预算单位包括：
1.本溪市平山区人社局
第三部分 平山区人社局部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，平山区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算2880.02 万元，包括：
1.财政拨款收入2280.02万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。
（二）支出预算2880.02 万元，包括：
1.基本支出80.02万元；
2.项目支出2800万元。
2022年预算收支比2021年增加1045.51万元，增减变化的主要原因为项目数量支出增加。
二、机关运行经费安排情况
2022年平山区人社局机关运行经费预算为10.25万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。2022年预算比2021年增加减少4万元，主要原因是节能减排。
三、政府采购情况
2022年平山区人社局安排政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年，平山区人社局一般公共预算安排“三公”经费预算为 0万元，比2020年减少3.12万元。
其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与2021年持平。
2.公务接待费0万元，比2021年减少0.42元，主要原因是近比例减少。
3.公务用车购置及运行费 0万元，比2021年减少2.7万元。
五、国有资产占用情况
平山区人社局共有车辆 1 台，其中：一般公务用车1 台。其他国有资产情况：无。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，平山区人社局2022年应编制绩效目标的项目共（6）个，实际编制绩效目标的项目共（6） 个，涉及资金（1894）万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为（100）%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2022年平山区人社局部门预算批复表
一、收支预算总表
收支预算总表 | |||
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表1 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,880.02 | 一、社会保障和就业支出 | 2,874.36 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、住房保障支出 | 5.66 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 | 2,880.02 | 本年支出合计 | 2,880.02 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 2,880.02 | 支 出 总 计 | 2,880.02 |
二、收入预算总表
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
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表2 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 |
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本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 |
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三、支出预算总表
支出预算总表 | ||||||
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表3 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,880.02 | 80.02 | 76.66 | 3.36 | 2,800.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,874.36 | 74.36 | 71.00 | 3.36 | 2,800.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,153.03 | 63.03 | 59.67 | 3.36 | 2,090.00 |
2080101 | 行政运行 | 69.03 | 63.03 | 59.67 | 3.36 | 6.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 900.00 |
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|
| 900.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,184.00 |
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|
| 1,184.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
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20807 | 就业补助 | 610.00 |
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| 610.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 600.00 |
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| 600.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 |
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| 5.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |
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| 5.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |
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|
| 100.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |
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|
| 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||
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表4 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,880.02 | 一、本年支出 | 2,880.02 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,880.02 | (一)社会保障和就业支出 | 2,874.36 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (二)住房保障支出 | 5.66 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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二、上年结转 |
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（一）一般公共预算拨款收入 |
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（二）政府性基金预算拨款收入 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 2,880.02 | 支 出 总 计 | 2,880.02 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
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表5 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,880.02 | 80.02 | 76.66 | 3.36 | 2,800.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,874.36 | 74.36 | 71.00 | 3.36 | 2,800.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,153.03 | 63.03 | 59.67 | 3.36 | 2,090.00 |
2080101 | 行政运行 | 69.03 | 63.03 | 59.67 | 3.36 | 6.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 900.00 |
|
|
| 900.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,184.00 |
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|
| 1,184.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
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20807 | 就业补助 | 610.00 |
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| 610.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 600.00 |
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| 600.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 |
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| 5.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |
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|
| 5.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |
|
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| 100.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |
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| 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
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表6 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 80.02 | 76.66 | 3.36 |
301 | 工资福利支出 | 69.77 | 69.77 |
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30101 | 基本工资 | 28.82 | 28.82 |
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30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 |
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30103 | 奖金 | 2.41 | 2.41 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55 | 7.55 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.78 | 3.78 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 |
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30113 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 |
|
302 | 商品和服务支出 | 8.40 | 5.04 | 3.36 |
30201 | 办公费 | 0.56 |
| 0.56 |
30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 0.07 |
30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 0.21 |
30211 | 差旅费 | 1.05 |
| 1.05 |
30215 | 会议费 | 0.70 |
| 0.70 |
30216 | 培训费 | 0.21 |
| 0.21 |
30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 5.04 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |
| 0.56 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 1.85 |
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30302 | 退休费 | 1.85 | 1.85 |
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七、财政拨款预算“三公”经费支出表
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
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表7 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
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八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
九、项目支出预算表
项目支出预算表 | ||||||||||||||
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表9 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
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本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 |
| 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
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| 追加人员经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 追加公用经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 办公用房维修改造及运行经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 机关运行服务业务经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 工会经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 执法办案业务经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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| 门卫、保洁、其他 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 人力资源和社会保障事务管理专项业务经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 考试、考务经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 公益性岗位补贴 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
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| 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 就业见习补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 社会保险补贴 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |
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| 企业职工养老保险补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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十、支出功能分类预算表
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
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表10 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2,874.36 | 2,874.36 | 2,874.36 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,153.03 | 2,153.03 | 2,153.03 |
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2080101 | 行政运行 | 69.03 | 69.03 | 69.03 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
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2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,184.00 | 1,184.00 | 1,184.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
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20807 | 就业补助 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
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2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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十一、支出经济分类预算表（政府预算）
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
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表11 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 |
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501 | 机关工资福利支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 |
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50101 | 工资奖金津补贴 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
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50102 | 社会保障缴费 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
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50103 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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502 | 机关商品和服务支出 | 2,196.80 | 2,196.80 | 2,196.80 |
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50201 | 办公经费 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
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50202 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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50203 | 培训费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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50299 | 其他商品和服务支出 | 2,188.46 | 2,188.46 | 2,188.46 |
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505 | 对事业单位经常性补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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509 | 对个人和家庭的补助 | 612.35 | 612.35 | 612.35 |
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50905 | 离退休费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
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50999 | 其他对个人和家庭补助 | 610.50 | 610.50 | 610.50 |
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十二、支出经济分类预算表（部门预算）
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
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表12 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 |
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301 | 工资福利支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 |
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30101 | 基本工资 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |
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30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
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30103 | 奖金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
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30113 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
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302 | 商品和服务支出 | 2,197.90 | 2,197.90 | 2,197.90 |
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30201 | 办公费 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
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30202 | 印刷费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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30211 | 差旅费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
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30215 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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30216 | 培训费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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30228 | 工会经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 2,188.46 | 2,188.46 | 2,188.46 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 612.35 | 612.35 | 612.35 |
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30302 | 退休费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 610.50 | 610.50 | 610.50 |
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十三、债务支出预算表
债务支出预算表 | ||||||||||||||
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表13 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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十四、政府采购支出预算表
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表14 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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十五、政府购买服务支出预算表
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
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表15 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
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十六、部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）名称 |
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
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年度绩效目标 |
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
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十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 |
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| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 | 公益性岗位补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 600.00 | ||||||
总体目标 | 根据国有财政部、人力资源和社会保障部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》和《辽宁省人民政府关于进一步做好促进就业工作的通知》，决定从2018年起对我市公益性岗位补贴和单位招用就业困难人员补贴标准进行调整。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | >= | 0.02 | 万人 | 2022-12 | |
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
社会保险补贴到位率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
时效指标 | 补贴资金按月拨付率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >= | 9059 | 元/人 | 2022-12 | ||
公益性岗位补贴人均标准 | >= | 19320 | 元/人 | 2022-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | = | 0.05 | 万人 | 2022-12 | |
可持续影响指标 | 实现稳定就业 |
| 合格 |
| 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
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项目(政策)名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 500.00 | ||||||
总体目标 | 本政发[2014]25号本溪市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见。完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，提高城乡居民养老保险管理水平和服务水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | >= | 1000 | 人 | 2022-12 | |
机关事业单位养老保险收入 | = | 593 | 万元 | 2022-12 | |||
质量指标 | 社会保险发放准确率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
社会保险补贴到位率 | >= | 90 | % | 2022-12 | |||
时效指标 | 保险缴纳及时率 | >= | 90 | % | 2022-12 | ||
保险赔付资金到账及时率 | >= | 90 | % | 2022-12 | |||
成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >= | 100 | 元/人 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | >= | 90 | % | 2022-12 | |
可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 |
| 满意 |
| 2022-12 | ||
推动社会保险制度更加公平可持续 |
| 满意 |
| 2022-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受保险费补贴产品用户企业满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
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项目(政策)名称 | 其他就业补助支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 按计划完成指标。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才团队 | = | 1 | 人 | 2022-12 | |
质量指标 | 人才补助资金发放率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 工作任务完成及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制 | <= | 26 | 万元 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升吸引人才硬实力 |
| 合格 |
| 2022-12 | |
可持续影响指标 | 促进高层次人才队伍为建高水平大学服务 |
| 完成招标 |
| 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
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项目(政策)名称 | 就业见习补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 关于印发《本溪市青年就业见习实施细则》的通知.为适应当前就业新局势，大力推进我市青年就业见习工作，促进青年群体特别是高校毕业生留溪、回溪、来溪就业，，按照《辽宁省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作实施意见》进行补贴。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | >= | 0.007 | 万人 | 2022-12 | |
学生就业率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |||
质量指标 | 高校毕业生就业见习补贴发放率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
就业见习补贴发放准确率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 公共就业服务岗位补贴实际支出率 | <= | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | = | 0.02 | 万人 | 2022-12 | |
社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | >= | 0.007 | 人 | 2022-12 | ||
不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业 |
| 提高 |
| 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 促进就业创业和人力资源合理流动 |
| 提高 |
| 2022-12 | ||
实现稳定就业 |
| 提高 |
| 2022-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
高校毕业生就业创业服务活动满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |||
社会公众满意度指标 | 高校毕业生就业创业服务活动满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
公共就业服务满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |||
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项目(政策)名称 | 社会保险补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 684.00 | ||||||
总体目标 | 为贯彻落实《本溪市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》和省财政厅、省人力资源和社会保障厅《转发财政部、人力资源保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知，做好就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | >= | 1.5 | 万人 | 2022-12 | |
质量指标 | 社会保险补贴到位率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
社会保险补贴发放准确率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
资金拨付到补贴对象的到位及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >= | 100 | 元/人 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高对零就业家庭帮扶率 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 |
| 满意 |
| 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受保险费补贴产品用户企业满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
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项目(政策)名称 | 企业职工养老保险补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 100.00 | ||||||
总体目标 | 根据本溪市劳动和就业保障局本劳社发[2009]77号文件和《代发养老生活费协议书》的要求，我区"一次清"人员从2020年一月起，按每月516元/人的标准，由市社保局代发养老生活费，其资金由区政府承担。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 退职人员生活补助发放人数 | >= | 140 | 人 | 2022-12 | |
质量指标 | 各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 城乡居民基础养老金平均标准 | = | 516 | 元/人月 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 领取生活补助的人数 | >= | 140 | 人 | 2022-12 | |
可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |
| 合格 |
| 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
十八、部门管理专项资金预算表
部门管理专项资金预算表 | ||||
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表18 |
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部门名称：本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
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