平山区人民政府

本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算

2022年区直部门预算和“三公”经费预算

本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算

目    录

第一部分  本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)概况

1、部门职责

（一）为人民身体健康提供防疫保障。

（二）疾病预防控制工作。传染病疫情及监测、艾滋病防制、肿瘤和死亡监测、地方病、严重精神障碍、生活饮用水监测、结核防制、职业卫生监测、虫媒监测。

（三）卫生应急工作。制订和组织实施全区卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生应急事件监测预警和风险评估；指导突发公共卫生应急事件预防控制与应急处置。

（四）疾病监测。各医疗机构院内感染指导检查。

（五）突发性公共卫生事件处理

（六）免疫规划。

（七）卫生宣传与健康教育。

（八）妇女保健：女子青春期保健，女子婚前保健，孕产期保健，新生儿保健。

（九）儿童口腔保健。

（十）妇女病普查。

（十一）产前检查。

（十二）妇幼卫生人员培训。

二、机构设置

纳入本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)

第二部分 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)部门预算公开表

 预算表\22年疾控中心预算表.xlsx

第三部分 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年收支总预算329.8万元，比2021年预算数增加13.51万元，增加原因：人员增加,财政拨款收入。支出预算329.8万元，1.基本支出327.8万元；2.项目支出2万元。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业单位医疗支出、住房保障支出、项目支出等。主要原因是人员增加。

二、机关单位运行经费安排情况

2022年本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)机关单位运行经费预算为13.71万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少11.69万元，主要原因是由于经费缩减。

三、政府采购情况

2022年本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算安排“三公”经费预算数 0万元。比2021年预算数减少3.6万元。

五、国有资产占用情况

本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)共有车辆1辆，其中：救护车用车1辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区妇幼保健计划生育服务中心)2022年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

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第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年预算本溪市平山区疾病预防控制中心（平山区妇幼保健计划生育服务中心）.xlsx