平山区人民政府

目 录      

第一部分 平山区农发局概况      

一、 主要职责    

二、 部门预算单位构成    

第二部分 平山区农发局2017年部门预算表      

一、财政拨款收支预算总表    

二、一般公共预算支出表    

三、一般公共预算基本支出表    

四、一般公共预算“三公”经费支出表    

五、政府性基金预算支出表    

六、部门收支预算总表    

七、部门收入预算总表    

八、部门支出预算总表    

九、项目支出预算明细表    

十、政府采购支出预算明细表    

十一、“三公”经费预算汇总表    

第三部分 平山区农发局2017年部门预算情况说明      

第四部分 名词解释      

第一部分平山区农发局概况      

一、主要职责      

1、贯彻国家、省、市有关“三农”工作的方针政策；拟订全区农业机械化等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政。    

2、承担完善我区农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹资管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责全区农业种植业保险工作；负责制定并实施全区扶贫开发规划；指导并监督减轻农民负担管理工作；负责扶贫开发项目审定和监督管理。    

3、指导全区农业产业化经营；培育、保护和发展农产品品牌。    

4、管理并发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担农业劳动模范管理工作。    

5、贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规；负责已投入使用的农业机械的质量监督和使用中安全管理及农机监理工作；负责农业机械统计等工作。    

6、县域经济工作；新农村建设综合协调。    

7、承办区委、区政府交办的其他事项。    

二、部门预算单位构成      

纳入平山区农发局2017年部门预算编制范围预算单位包括：      

1.平山区农发局    

第二部分平山区农发局部门预算公开表    

2017年部门预算公开表农发局12017103014817.rar

第三部分平山区农发局2017年部门预算情况说明      

一、关于平山区农发局2017年收支预算的总体说明      

按照综合预算的原则，平山区农发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出等。平山区农发局2017年收支总预算 288.65万元。    

二、关于平山区农发局2017年“三公”经费预算情况说明      

2017年“三公”经费预算数0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.27万元；公务用车购置及运行费0万元。增减变化原因主要是：公务用车改革减少公务用车购置及运行费3.5万元。    

三、关于平山区农发局2017年政府性基金预算支出情况      

平山区农发局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

四、其他重要事项的情况说明      

（一）公用经费支出情况      

2017年农发局公用经费支出0.27万元，比2016年减少3.56万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，减少公务用车购置及运行费等。    

（二）预算绩效情况      

2017年农发局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。    

（三）机关运行经费安排情况      

2017年度农发局机关运行经费预算总额为：288.65万元，其中：工资福利支出104.88万元，商品和服务支出3.59万元，对个人和家庭补助支出79.18万元，项目支出101万元。    

（四）政府采购安排情况说明      

2017年我单位无政府采购支出情况    

（五）预算收支增减变化情况说明      

2017年预算收支情况，其中行政运行支出预算187.65万元，项目支出预算101万元，合计：288.65万元。2017年预算比2016年预算增加152.06万元，主要是项目支出增加，增加扶贫资金支出项目。    

第四部分名词解释      

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。    

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。    

3.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。    

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。    

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。