平山区人民政府

目    录

第一部分   平山区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   平山区教育局 2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分  平山区教育局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 平山区教育局概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合平山区实际研究制定平山区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导平山区小学教育；会同有关部门管理、指导教育工作。

（三）规划、协调指导区属小学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入平山区教育局 2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入X个预算单位，减少X个预算单位）：

1.本溪市平山区群力小学   

 2.本溪市平山区实验小学  

 3.本溪市平山区民生小学

4.本溪市平山区东明小学    

5.本溪市平山区广裕小学  

 6.本溪市平山区平山小学

7.本溪市平山区前进小学  

 8.本溪市平山区第二实验小学

 9.本溪市平山区兴安小学

10.本溪市平山区千金小学  

11.本溪市平山区新和小学   

12.本溪市平山区福金小学

13.本溪市平山区长山小学   

14.本溪市平山区八一小学  

15.本溪市平山区振丰小学

16.本溪市平山区教师学校   

17.本溪市平山区教育局   

18.本溪市平山区少年儿童业余体校

19.本溪市平山区青少年宫

第二部分 平山区教育局部门预算公开表

2019年平山区教育局部门预算.xls

第三部分 平山区教育局2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，平山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算10038.36万元，包括：

1.财政拨款收入10038.36 万元。

（二）支出预算10083.37万元，包括：

1.基本支出9678.29万元；

2.项目支出405.07万元。

2019年预算收支比2018年减少1359.72万元，增减变化的主要原因为退休人员工资纳入社保核算。

二、机关运行经费安排情况

2019年平山区教育局机关运行经费预算为105.62万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加15.83万元，主要原因是由于学校保安人员工资纳入到行政运行中。

三、政府采购情况

2019年平山区教育局安排政府采购预算659.54万元，其中：政府采购货物支出38.3万元，政府购买服务支出19.78万元，政府采购工程支出601.46万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，平山区教育局一般公共预算安排“三公”经费预算为  万元，其中：

1.因公出国（境）费 0万元，比2018年增加/减少0万元。

2.公务接待费0.33万元，比2018年增加/减少 0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2018年增加/减少0万元。主要原因是......。

五、国有资产占用情况

财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆......。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，平山区教育局 2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为   %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。