平山区人民政府

附件2：

2020年区直部门预算和“三公”经费预算

平山区 东明街道办事处 2020年部门预算

目    录

第一部分   平山区东明街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   平山区东明街道办事处2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分  平山区东明街道办事处 2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 平山区东明街道办事处概况

一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反应居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入平山区东明街道办事处 2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.本溪市平山区东明街道办事处

2.......

......

第二部分 平山区东明街道办事处部门预算公开表

044本溪市平山区人民政府东明街道办事处.xls

第三部分 平山区东明街道办事处 2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，平山区东明街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算250.04 万元，包括：

1.财政拨款收入  250.04万元；

（二）支出预算    250.07万元，包括：

1.基本支出  143.23 万元；

2.项目支出   106.84万元。

2020年预算收支比2019年增加59.73 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2020年平山区东明街道办事处机关运行经费预算为  23.18万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增加  66.45万元，主要原因是由于事业人员调出。

三、政府采购情况

2020年平山区东明街道办事处安排政府采购预算59.13  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元，政府购买服务支出  0 万元，政府采购工程支出 59.13万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，平山区东明街道办事处一般公共预算安排“三公”经费预算为 0.30万元，其中：

1.因公出国（境）费   万0元，比2019年增加/减少  0 万元。

2.公务接待费  0.3 0万元，比2019年减少  0.03万元，主要原因是人员划转到服务中心.。

3.公务用车购置及运行费   0 万元，比2019年增加/减少 0 万元。

五、国有资产占用情况

东明街道办事处共有车辆 0  辆，其中：一般公务用车   辆......。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，平山区东明街道办事处2020年应编制绩效目标的项目共   0个，实际编制绩效目标的项目共 0  个，涉及资金  0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0  %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。