平山区人民政府

本溪市平山区城乡建设服务中心

2020年部门预算

本溪市平山区城乡建设服务中心

目    录

第一部分   本溪市平山区城乡建设服务中心概况

        一、主要职责

        二、机构设置

第二部分   本溪平山区城乡建设服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2020年本溪平山区城乡建设服务中心部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（功能分类）

九、部门支出预算总表（部门经济分类）

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第一部分 本溪市平山区城乡建设服务中心

一、部门职责

（一）负责物业管理相关法律法规。

    （二）负责辖区环境卫生管理、垃圾一级运输 、公厕管理、环卫监察以及代运费收缴使用工作。

（三）负责全区公共绿地管理。

（四）负责市容市貌管理。

（五）负责人防设施管理保障。

（六）负责辖区公路及其附属设施的规划、建设、养护、路政的管理和监督。

（七）负责本辖区内城市房屋拆迁的各项工作。

二、机构设置

纳入本溪市平山区城乡建设服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）本溪市平山区城乡建设服务中心

第三部分 本溪市平山区城乡建设服务中心2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市平山区城乡建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算938.26万元，包括：

1.财政拨款收入 938.26万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入  0万元；

（二）支出预算  938.26万元，包括：

1.基本支出 938.26 万元；

2.项目支出 0万元；

2020年预算收支比2019年减少7.02万元，增减变化的主要原因事业机构改革以及原有基建审核中心及核算中心的事业经费减少7.02万元；由于人员退休及单位缴纳的养老保险20%、医疗保险、住房公积金等相应的机关运行经费减少0万元。

二、机关运行经费安排情况

2020年本溪市平山区城乡建设服务中心运行经费预算为  938.26万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年减少 7.02 万元，主要原因是节俭开支。

三、政府采购情况

2020年本溪市平山区城乡建设服务中心安排政府采购预算 63631.6 万元，其中：政府采购货物支出 70.6 万元，政府购买服务支出  0万元，政府采购工程支出 63561万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，本溪市平山区城乡建设服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为2.85  万元，比2019年减少 6.26 万元，下降 69 %。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年持平

2.公务接待费2.85 万元，比2019年减少 0.66 万元，主要原因是节俭开支

3.公务用车购置及运行费0万元，比2019年减少5.6万元，主要原因是节俭开支。

2020年本溪市平山区城乡建设服务中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市平山区城乡建设服务中心共有车辆 1台，其中：一般公务用车1 台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市平山区城乡建设服务中心2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共 0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

第五部分 本溪市平山区城乡建设服务中心部门预算批复表

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058001城乡建设服务中心综合办公室.xls