平山区人民政府

关于平山区2025年财政决算(草案)和2026年上半年财政预算执行情况的报告

                        ——2026年9月28日在平山区第十九届人大常委会第42次会议上

 区财政局局长  邹 政

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2025年财政决算(草案)和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2025年全区财政工作在区委统筹引领、区人大依法监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，对标各项工作部署，全年各项财政指标圆满落地，财政运行成效显著。依据《预算法》相关规定，现将具体情况报告如下：

一、2025年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2025年，全区一般公共预算收入实际完成237271万元，为年度预算248400万元的95.5%，比上年实际增加149812万元，增长171.3%。其中：税收收入实际完成180218万元，为年度预算191315万元的94.2％，比上年实际增加143113万元，增长385.7％。全区非税收入实际完成57053万元，为年度预算57085万元的99.9％，比上年实际增加6699万元，增长13.3％。收入增长的主要原因为盘活农产品仓储物流经营权形成收入。

2.支出决算情况

2025年，全区一般公共预算支出实际完成112096万元，为年度预算108350万元的103.5%，比上年实际增加12837万元，增长12.9%。详情见下表：

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2025年，一般公共预算收入237271万元，上级补助收入72542万元，上年结余21937万元，调入资金866万元，债务转贷收入6525万元，动用预算稳定调节基金2709万元，当年收入合计为341850万元。

2025年，一般公共预算支出112096万元，上解上级支出191113万元，债务还本支出7223万元，安排预算稳定调节基金16901万元，调出资金4245万元，结转下年支出10272万元，当年支出合计为341850万元。

2025年，全区一般公共预算决算实现收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.基金收入决算情况

2025年，全区政府性基金收入实际完成2870万元，为年度预算6030万元的47.6%，比上年实际增加2310万元，增长412.5%。详情见下表：

2.基金支出决算情况

2025年，全区政府性基金支出实际完成8343万元，为年度预算7060万元的118.2%，比上年实际减少1506万元，下降15.3%。详情见下表：

 3.基金收支决算平衡情况

  2025年，全区政府性基金收入2870万元，上级补助收入1668万元，上年结余1485万元，调入资金4245万元，债务转贷收入800万元，当年政府性基金收入合计为11068万元。

  2025年，全区政府性基金支出8343万元，调出资金866万元，上解上级支出20万元，年终结余1839万元，当年政府性基金支出合计为11068万元。

 2025年，全区政府性基金决算实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.国有资本经营收入决算情况

2025年，全区国有资本经营收入实际完成0万元，与上年持平。详情见下表：

2.国有资本经营支出决算情况

2025年，全区国有资本经营支出实际完成495万元，与上年持平。详情见下表：

3.国有资本经营收支决算平衡情况

2025年，上年结余5920万元，上级补助收入495万元，当年国有资本经营收入合计为6415万元。

2025年，全区国有资本经营支出495万元，年终结余5920万元，当年国有资本经营支出合计为6415万元。

2025年，全区国有资本经营决算实现收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2025年，全区社会保险基金收入实际完成11511万元，为年度预算12129万元的94.9%，比上年实际减少103万元，下降0.9%。详情见下表：

2.社会保险基金支出决算情况

2025年，全区社会保险基金支出实际完成11576万元，为年度预算12123万元的95.5%，比上年实际增加56万元，增长0.5%。详情见下表：

3.社会保险基金收支决算平衡情况

2025年，全区社会保险基金收入11511万元，上年结余97万元，当年社会保险基金收入合计为11608万元。

2025年，全区社会保险基金支出11576万元，年终结余32万元，当年社会保险基金支出合计为11608万元。

2025年，全区社会保险基金决算实现收支平衡。

（五）政府债务情况

截止2025年底，全区系统内债务326471万元，其中：政府债务326471万元。政府债务限额326472万元，实际债务比债务限额少1万元。

（六）“三公”经费决算情况

2025年平山区使用财政拨款安排的“三公”经费总额为180.48万元，同比减少1.4%。其中：公务接待3.29万元，公务用车购置费37.43万元，公务用车运行维护费139.76万元，因公出国（境）费没有支出。

二、2025年财政决算主要特点

2025年全区财政工作锚定振兴发展财政保障职责，统筹收支、管理、风险三大重点，财政运行质效稳步提升。

（一）抢抓体制改革、资产盘活双重机遇，财力规模实现跨越式增长。

紧紧抓住市级下放本钢相关优质税源的重大政策机遇，税源底盘得到实质性扩容。盘活永丰步行街商亭及停车场经营权、花红沟探矿权形成一次性大额增收 4.74 亿元。财税部门联动协作，常态化开展重点行业、重点企业税源动态摸排、健全税源常态化征管机制，堵塞征管漏洞，全区一般公共预算收入总量、自然增速均位居全市首位。

（二）统筹收支调度与债务化解，牢牢守住财政安全底线。

坚持兜牢“三保”支出底线，从严落实过“紧日子”工作，足额保障工资、社保、教育医疗供给；压减非刚性支出腾挪偿债资金，足额完成年度还本付息任务，隐性债务零新增，债务率持续下降，积极争取纾困债券化解企业历史欠款。推进专项债券项目建设，及时拨付棚改专项债券资金0.17亿元，进一步加快债券资金使用进度。

（三）深化国资国企规范化治理，盘活国有资产提质增效。 

开展全域国有资产清查整治，制定《平山区国有资产出租、出借管理办法》规范房产出租、出借流程；推进平建集团经营考核、薪酬改革、经理层契约化管理，加快推行职业经理人制度，深化“三项制度”改革，全年区属国企利润增长10%，企业内生动力得到释放。

2025年我区财政工作取得了一定成绩，但在实际工作中也存在问题需要解决,一是2025 年一次性资产盘活收入高达 4.7亿元，大幅抬高收入基数；二是债务还本付息长期承压；三是部分项目预算编制细化程度不足，项目储备完整性有待提升。

三、2026年上半年财政预算执行情况

2026年上半年，全区财政收支矛盾显著加剧，财税部门立足税源下滑、偿债压力加大的客观形势，统筹税源征管、资产盘活、债务兑付、细化各项支出等工作，财政运行总体平稳可控。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

（1） 2026年上半年，全区一般公共预算收入实际完成93102万元，为年度预算206363万元的45.1%，比上年实际减少33530万元，下降26.5%。其中：税收收入完成89311万元，为年度预算194003万元的46.0％，比上年实际减少13082，下降12.8%。非税收入实际完成3791万元，为年度预算12360万元的30.7％，比上年实际减少20448万元，下降84.4%。

平山区2026年上半年一般公共预算收入完成情况表

2.一般公共预算支出情况

2026年上半年，全区一般公共预算支出实际完成38016万元，为年度预算85602万元的44.4%，比上年减少17015万元，下降30.9%（主要原因为城投债务付息支出）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.基金收入情况

2026年上半年，全区政府性基金收入实际完成120万元，为年度预算5065万元的2.4%，比上年同期减少2112万元，下降94.6%。详情见下表：

2.基金支出情况

2026年上半年，全区政府性基金支出实际完成3649万元，为年度预算6642万元的54.9%，比上年增加187万元，增长5.4%。详情见下表：

（三）国有资本经营收支预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2026年全区国有资本经营收入实际完成0万元。

2.国有资本经营支出情况

2026年全区国有资本支出实际完成495万元，为年度预算6415万元的7.7%，与上年持平。

详情见下表：

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2026年，全区社会保险基金收入实际完成5769万元,为年度预算12400万元的46.5%，比上年减少84万元，下降1.4%。详情见下表：

2.社会保险基金支出决算情况

2026年，全区社会保险基金支出实际完成5739万元，为年度预算12400万元的46.3%，比上年减少41万元，下降0.7%。详情见下表：

四、2026年上半年财政预算执行主要特点

2026年上半年，财政工作始终贯彻落实人大预算审查要求，落实区委、区政府财政工作要求，保证平山区上半年财政运行平稳。

（一）基数垫高，增收承压

受 2025 年永丰步行街、花红沟探矿权一次性资产盘活收入垫高基数，本年度暂无同类资产出让收益，叠加本钢系企业收入减少等多重因素，整体收入同比大幅下滑。面对严峻减收形势，财税部门虽采取各项征管措施，但缺少大额资产盘活增量支撑，无法对冲非税收入断崖式下滑带来的影响，收支缺口持续拉大。

（二）统筹支出，负重保供

受上半年兑付债务本息 1.2 亿元挤压，本级可用财力大幅缩减，资金调度压力陡增。在此艰难局面下，坚持资金分类统筹、有保有压，始终把 “三保” 作为保障第一顺位，足额保障教育、社保、医疗等基础民生刚需。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性、非刚性支出，最大限度挤出财力保障群众基本需求。

（三）双线管控，筑牢防线

一方面全面开展各办事处下属企业资产清查建档，摸清闲置资源底数，为后续资产盘活打基础；另一方面依托预算一体化平台规范全流程业务，搭建全覆盖、全链条资金监控体系，资金来源、流向、账目全程可追溯，以严密监管对冲财力紧张、偿债带来的运行风险。

当前我区财政收支结构性矛盾极其突出：上年一次性资产盘活收益缺口暂时无法弥补；财政支出高度依赖上级转移支付；债务还本付息支出压力巨大，资金调度空间受限，各类历史遗留问题逐步凸显。我区将直面多重压力，主动攻坚化解收支失衡难题。

五、2026年下半年重点工作

2026年下半年，我们将紧紧围绕各项中心工作，力争圆满完成各项工作目标。

（一）全面清查闲置资产,多措拓宽增收渠道

强化重点行业、重点税源动态监管与税务稽查，堵塞征管漏洞，实现税费应收尽收；加速全域闲置国有资产摸排梳理，盘活国有存量资源，推进市场化盘活运营。跨部门联动梳理储备项目，积极申报中央预算内投资、各类转移支付，多渠道补充本级可用财力。

（二）抓实债务风险防控，稳固财政运行大局

持续完善全口径地方债务监测监管体系，建立隐性债务风险防范化解长效机制，坚决杜绝新增隐性债务。统筹预算资金保障地方政府债券按时足额还本付息。积极谋划申报3 个专项债券项目，坚持守住区域财政金融安全底线。

（三）深化国企改革攻坚，如期完成改革任务

严格落实平山区区属国企改革方案，重点推进空壳平台公司清理整合工作，优化国有资本布局。理顺国企管理架构，健全国企人才引进、培育长效机制。强化区属企业常态化监管，严控管理成本、提升资产使用效率、严防国有资产流失。有序推进企业管理体制优化，将原街道办事处代管的企业管理权平稳移交至平建集团，实现全区国企集中统一、专业化规范化管理。

主任、副主任、各位委员，上半年，虽受资产盘活减少，收支矛盾、资金调度、债务管控等多重压力叠加的影响，财政工作经历了一段困难时期，但在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，财政各项工作有序推进。下一步，我们将坚持问题导向，靶向盘活存量、拓宽财源，不折不扣落实各项财政工作部署，攻坚克难完成全年目标，为平山区经济社会高质量发展筑牢财力保障。