平山区人民政府

关于平山区2019年财政决算(草案)

和2020年上半年财政预算(草案)

执行情况的报告

——2020年7月29日在平山区第十八届

人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长  王 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2019年财政决算(草案)和2020年上半年财政预算(草案)执行情况，请予审议。

2019年，区政府及全区财税部门坚决贯彻落实区委的决策部署，认真执行区人大的各项决议，深化财税体制改革，强化财政资金管理，优化财政支出结构，防范化解财政风险，较好地完成了全年各项财政工作任务。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2019年，全区一般公共预算收入实际完成34,676万元，为年度预算34,280万元的101.2%，比上年实际增加4,108万元，增长13.4%。详情见下表：

   （1）税收收入决算情况

    2019年，全区税收收入实际完成24,954万元，为年度预算24,780万元的100.7％，比上年实际减少276万元，下降1.1％。

（2）非税收入决算情况

2019年，全区非税收入实际完成9,722万元，为年度预算9,500万元的102.3％，比上年实际增加4,384万元，增长82.1％。

2.支出决算情况

2019年，全区一般公共预算支出实际完成64,877万元，为年度预算71，046万元的91.3%，比上年实际减少8,067万元，下降11.1%（下降的主要原因为我区上年棚改资金较多）。详情见下表：

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2019年，一般公共预算收入34,676万元，税收返还收入3,271万元，上级补助收入24,632万元，上年结转2,513万元，调入资金244万元，地方债券转贷收入15,000万元，动用预算稳定调节基金1,768万元，当年收入合计为82,104万元。

2019年，一般公共预算支出64,877万元，上解支出15,649万元，结转下年1,557万元，安排预算稳定调节基金21万元，当年支出合计为82,104万元。

2019年，全区一般公共预算收支决算实现平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.基金收入决算情况

2019年，全区政府性基金收入实际完成1,120万元，为年度预算12,290万元的9.1 %，比上年实际减少4,733万元，下降80.9%。详情见下表：

2.基金支出决算情况

2019年，全区政府性基金支出实际完成24,140万元，为年度预算24,980万元的96.6%，比上年实际增加18,420万元，增长322.0%。详情见下表：

 3.基金收支决算平衡情况

  2019年，全区政府性基金收入1,120万元，上级补助收入933万元，上年结转404万元，债务转贷收入22,160万元，当年政府性基金收入合计为24,617万元。

  2019年，全区政府性基金支出24,140万元，调出基金   244万元，结转下年233万元，当年政府性基金支出合计为24,617万元。

 2019年，全区政府性基金决算实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.国有资本经营收入决算情况

2019年，全区国有资本经营收入实际完成63万元（永丰管委会上缴利润），为年度预算63万元的100 %。详情见下表：

2.国有资本经营支出决算情况

2019年，全区国有资本经营支出实际完成9,993万元（拨付厂办大集体改革资金），为年度预算10,056万元的99.4%。详情见下表：

3.国有资本经营收支决算平衡情况

 2019年，全区国有资本经营收入63万元，上级补助收入9,993万元，当年国有资本经营收入合计为10,056万元。

 2019年，全区国有资本经营支出9,993万元，结转下年63万元，当年国有资本经营支出合计为10,056万元。

2019年，全区国有资本经营决算实现收支平衡。

二、2020年上半年财政预算执行情况

2020年上半年，面对突如其来的疫情和严峻复杂的经济形势，区政府及全区财税部门坚决贯彻落实中央及省市各项财政政策要求，积极作为、砥砺前行，最大限度降低疫情所带来的负面影响，为推动全区经济社会事业健康稳定发展提供了强有力的资金支撑和财力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

2020年上半年，全区一般公共预算收入实际完成10，574万元，为年度预算36，350万元的29.1%，比上年减少5，434万元，下降33.9%。详情见下表：

（1）税收收入情况

2020年上半年，全区税收收入实际完成8，737万元，为年度预算32，020万元的27.3％，比上年实际减少5，012万元，下降36.5％。

（2）非税收入情况

2020年上半年，全区非税收入实际完成1，837万元，为年度预算4，330万元的42.4％，比上年实际减少422万元，下降18.7％。

平山区2020年上半年一般公共预算收入完成情况表

2.一般公共预算支出情况

2020年上半年，全区一般公共预算支出实际完成26，822万元，为年度预算56，675万元的47.3%，比上年减少11，635万元，下降45.1%（主要原因为：上年新增一般债券支出）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.基金收入情况

2020年上半年，全区政府性基金收入实际完成11，160万元，为年度预算9，930万元的112.4%，比上年增加10，495万元，增长1578.2%。详情见下表：

2.基金支出情况

2020年上半年，全区政府性基金支出实际完成9，861万元，为年度预算9，930万元的99.3%，比上年增加9，702万元，增长6101.9%。详情见下表：

（三）国有资本经营收支预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2020年全区政府性基金收入预计完成60万元，2020年上半年实际完成0万元。

2.国有资本经营支出情况

2020年全区政府性基金支出预计完成60万元，2020年上半年实际完成0万元。

三、2020年上半年财政预算执行主要特点

2020年上半年，区政府及全区财税部门克服疫情等众多不利因素，攻坚克难、奋发有为，依法理财和治税水平得以不断提升，财政工作整体运行情况平稳。

（一）聚“合力”筹资金，促预算目标完成。依法依规强化税费收入征管，确保应收尽收。完善税费征缴工作制度，确保实现均衡入库。强调预算刚性，坚持“三保”优先，突出“六稳六保”等刚性支出，继续落实压减一般性支出20％、“三公”经费支出30％、非急需非刚性支出压减50％以上等相关要求。同时对各单位账户闲置超过两年以上的资金，一律收回统一调度使用。

（二）尽“全力”强服务，促经济快速发展。全面落实减税降费政策，营造良好的营商环境。支持壮大实体经济，做好“总部经济”文章，出台了《平山区产业扶持资金管理办法》和《桥北园区及街道办事处完成财政税收任务以奖代补实施办法》。不断壮大钢铁深加工和商贸流通服务业，发挥财政投资拉动作用。

（三）举“重力”推改革，促财政效能提升。深化国库集中支付制度改革，提升资金支付管理的科学化和规范化水平。强化预算执行管理改革，确保财政收支平稳运行。健全库款和财政专户资金科学化管理机制改革，充分发挥财政资金综合效益。推进公开改革，及时公开2020年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及2019年政府决算、部门决算、“三公”经费决算。严格政府采购标准改革，进一步完善《平山区区级政府采购限额标准》。推行非税票据改革，坚持“以票管收”，强化非税征管。

（四）强“压力”防风险，促财政运行安全。持续规范政府债务管理及规范政府举债行为，争取国家《化解债务方案》试点。加强内控制度建设，健全财政监督制度和风险防控体系，推进行政事业单位内控制度建设，提升行政事业单位财政监督效能。2020年上半年偿还债务本息共计0.97亿元。

（五）增“定力”抓管理，促监管体系完善。对票据统一实行电算化管理，切实做到“以票管费，以据管票”。强化对国有资产的管理，做好事转企工作。截至目前，永丰商业区管委会事转企工作已基本完成；环球、一洞桥事转企工作正在加快推进；大河市场混合所有制改革实现新突破。同时，对闲置资产和棚改未拆除资产进行核查登记，盘活利用。

主任、各位副主任、各位委员，2019年及2020年上半年，全区预决算执行情况总体良好，财政工作质量效益不断提升，这是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大及其常委会加强监督、有力指导的结果，是各单位（部门）辛勤工作、共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中仍然存在一些不容忽视的困难和问题，如：受疫情影响，平山区税收收入降幅较大；财政增收基础不够稳固，地方可用财力较少；老旧小区改造，棚改成本高，偿债压力大；因半年时间节点，上缴企业养老保险、医疗保险等相关保险数额巨大；拖欠民营企业工程款支付压力巨大等。对此，在今后工作中，我们将高度重视，切实采取有效措施加以改进和解决。

四、2020年下半年重点工作

2020年下半年，我们将继续坚持稳中求进的总基调，坚持有所为、有所不为，全力推进财税制度改革，贯彻落实中央“两会”精神和“六稳六保”工作要求，切实把握财政重点工作，不断扩充财政总量，拓宽筹资渠道，努力克服疫情带来的不利影响，为“十四五”发展打下坚实基础。

（一）算好精细账，开创财政增收节支新局面。狠抓自有收入，完善税收保障机制，创新税费征缴新模式。加强收入预期管理，紧盯恒达物流园、欧洲城、金地广场商业综合体等重点项目潜在的税费收入，确保财政收入稳步增长。推进综合治税，完善税源管理联动机制和税收协作管控制度，完善考核激励机制，强化协调配合，确保财力总量稳定增长。

（二）算好产业账，开启财政支持发展新篇章。积极争取上级资金，充分发挥财政投资拉动经济增长的支撑作用。多渠道筹措资金，加快形成多元化投入格局。落实好积极的财政政策，配合相关部门发展好“飞地经济”，重点做好“危废处置园”、“商贸产业园”和“文化产业园”三个“飞地园区”的资金服务工作。加大资金引导和服务力度，大力拓展新业态，重点推动我区工业转型升级和服务业提档升级。

（三）算好民生账，开辟实施惠民工程新路径。坚持民生优先，加大公共财政向民生领域倾斜力度。实施好民生工程，加强资金监管，使民生工程更好地惠及广大群众。加大扶贫专项投入和涉农资金整合使用力度，巩固脱贫攻坚成果。大力发展村级集体经济、推进基本公共服务均等化，切实提升人民群众的获得感和满意度。

（四）算好效益账，推进改革创新实现新突破。积极推进会计改革，切实维护财经秩序。增强紧迫感，跑市进省，甚至进京，利用现在的政策窗口期争取政策，尽可能的使国家和省转移支付、财力性保障资金向平山倾斜。按照最新的国家政策导向，与区发改、住建、教育等相关部门积极配合，利用好政策，包装项目，重点是棚改、老旧小区改造和基础教育等，做好市里专项资金和土地出让金的争取工作。继续完善化债方案，争取国家化债试点。

（五）算好长远账，迈出依法理财管财新步伐。强化财政库款运行和暂存暂付款管理，防范财政资金支付风险。推进国库集中支付电子化管理，全面提升财政资金运行的安全性和高效性。做好财政相关公开工作，提高公众知晓率。抓好支出管理，严把“出口关”，缓解财政支出压力。规范地方政府债务管理，确保政府债务风险总体可控。抓好财政监管工作，确保监督工作取得实效。

主任、各位副主任、各位委员，2020年下半年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、履职尽责、砥砺前行，通过精准定位平山财政实际，全力开创财政发展新格局，为建设文明、和谐、富强新平山而努力奋斗！