平山区人民政府

2023年本溪区平山区预算说明

一、一般公共预算说明

1.全区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排3.78亿元，同比增长5%。其中：税收收入3.48亿元，同比增长6.6%，占一般公共预算收入的92.1%；非税收入0.32亿元，同比下降10.3%。加上上级补助收入3.33亿元、置换债券收入0.32亿元、调入资金0.06亿元、上年结转收入2亿元，收入总计9.49亿元。

全区一般公共预算支出安排5.8亿元， 其中：财力安排支出5.3亿元，比上年预算数增长3.6%；上级专项、上年结转安排支出0.5亿元。加上上解上级支出3.37亿元和政府债务还本支出0.32亿元，支出总计9.49亿元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

2.区本级一般公共预算收支

区本级一般公共预算收入安排3.78亿元，同比增长5%。其中：税收收入3.48亿元，同比增长6.6%，占一般公共预算收入的92.1%；非税收入0.32亿元，同比下降10.3%。加上上级补助收入3.33亿元、置换债券收入0.32亿元、调入资金0.06亿元、上年结转收入2亿元，收入总计9.49亿元。

区本级一般公共预算支出安排5.8亿元，其中：财力安排支出5.3亿元，比上年预算数增长3.6%；上级专项、上年结转安排支出0.5亿元。加上上解上级支出3.37亿元和政府债务还本支出0.32亿元，支出总计9.49亿元。

以上收支相抵，区本级一般公共预算实现收支平衡。

    3.区本级对下转移支付 

2023年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0万元、专项转移支付支出0万元。

返还性支出主要是统筹使用，用于“三保”支出，其中增值税返还0万元；消费税返还0万元；所得税基数返还0万元；成品油税费返改革返还0万元；增值税五五分享税收返还0万元。

一般性转移支付0万元。一是按照资金使用用途划分：具有财力性质的补助收入0万元，主要是统筹使用，用于“三保”方面支出；具有专项性用途补助收入0万元。 

专项转移支付0万元。

4.区本级“三公”经费预算汇总情况说明

2023年，区本级部门一般公共预算安排“三公”经费预算支出为220.8万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置及运行费214.7万元（公务用车购置40万元，公务用车运行费174.7万元）。2023年“三公”经费预算比2022年增加19.98万元，增长9.9%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费减少0.05万元，下降0.8%；公务用车购置及运行费增加20.03万元，增长10.3%，其中：公务用车购置增加3万元，增长8.1%；公务用车运行费增加17.03万元，增长10.8%，增长的主要原因我区车辆使用多年，部分车辆进入维修及更新年限。

二、政府性基金预算说明

1.全区政府性基金收支

全区政府性基金收入安排0.2亿元，同比下降84.6%。其中：国有土地使用权出让收入0.2亿元，同比下降84.6%。加上上年结转收入0.23亿元和调入资金0.4亿元，收入总计0.83亿元。

全区政府性基金支出安排0.64亿元。其中：财力安排支出0.64亿元，比上年预算数下降58.4%，主要支出事项：城乡社区支出0.03亿元、债务付息支出0.61亿元；上级专项上年结转安排支出0亿元。加上专项债券还本支出0亿元、上解上级0.01亿元、调出资金0.06亿元和年终滚存结余0.12亿元，支出总计0.83亿元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

2.区本级政府性基金收支预计安排情况

区本级政府性基金收入安排0.2亿元，同比下降84.6%。其中：国有土地使用权出让收入0.2亿元，同比下降84.6%。加上上年结转收入0.23亿元和调入资金0.4亿元，收入总计0.83亿元。

区本级政府性基金支出安排0.64亿元。其中：财力安排支出0.64亿元，比上年预算数下降58.4%，主要支出事项：城乡社区支出0.03亿元、债务付息支出0.61亿元；上级专项上年结转安排支出0亿元。加上专项债券还本支出0亿元、上解上级0.01亿元、调出资金0.06亿元和年终滚存结余0.12亿元，支出总计0.83亿元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

3.区本级对下转移支付 

2022年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0元、专项转移支付支出0万元。

三、国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算收支

全区国有资本经营预算收入安排45万元，加上上级转移支付和上年结转收入等，收入总计0.6亿元。全区国有资本经营预算支出安排126万元，加上调出资金等，支出总计0.6亿元。收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。

2.区本级国有资本经营预算收支

全区国有资本经营预算收入安排45万元，加上上级转移支付和上年结转收入等，收入总计0.6亿元。全区国有资本经营预算支出安排126万元，加上调出资金等，支出总计0.6亿元。收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2023年，社会保险基金收入安排1.01亿元，同比增长6.7%。社会保险基金支出安排1.03亿元，同比增长6.2%。

2023年社会保险基金收支预算表

单位：万元

需要说明的是，企业养老保险基金、失业保险基金实行省级统筹，由省级统收统支，不在我区社会保险基金收支预算表中体现。

五、平山区举借政府债务情况说明

根据初步测算,省财政厅预计下达我区政府债务限额32.93亿元。其中：全区一般债务限额16.10亿元，专项债务限额16.83亿元。

截至2022年底，全区政府债务余额预计32.77亿元，低于全区政府债务限额0.16亿元。其中：一般债务余额15.94亿元，专项债务余额16.83亿元。2022年发行政府新增债券0亿元，其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元。

区本级政府债务余额预计32.77亿元，低于全区政府债务限额0.16亿元。其中：一般债务余额15.94亿元，专项债务余额16.83亿元。2022年发行政府新增债券0亿元，其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元。

六、2023年预算绩效情况说明

根据《本溪区全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2023年区本级纳入整体绩效目标管理的一级预算部门共64家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共52个，涉及资金1.2亿元。

2023年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，完善全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。

建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强区级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。

将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3.加大对预算部门绩效业务培训和指导。

组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。

2023年平山区预算.xls